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昆明市网格化综合监督指挥中心2019年度部门决算公开
[作者:智慧城管管理员发布时间:2020-10-13 15:07来源:昆明市智慧城管公众信息网]

昆明市网格化综合监督指挥中心2019年度部门决算公开

目录

第一部分 昆明市网格化综合监督指挥中心部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、事业单位运行经费情况表

九、项目支出绩效自评

十、项目支出绩效自评报告(表)

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、事业运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、其他重要事项情况说明

五、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分昆明市网格化综合监督指挥中心部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)结合昆明市智慧城市建设总体规划,参与拟定我市智慧城管工作发展规划和各类工作标准规范,并做好批准后的组织实施。

(2)参与拟定智慧城管考核评价制度,参与依据考评制度对县(市)区和市级专业部门进行考核评价。

(3)负责昆明市智慧城管综合运行系统的建设、运行、维护和数据更新工作;指导县(市)区和市级专业部门智慧城管系统建设和运行。

(4)负责智慧城管信息收集、案件建立、指挥派遣、核实核查、催办督办等工作;承担12319城管服务热线投诉件和12345、110等热线交办问题的受理、督办、反馈和评价工作。  

5)负责协调市级专业部门按照工作流程处置归属于市级部门的案件;承担市级协同平台的日常管理工作。

(6)负责推进信息采集市场化,拟定智慧城管信息采集需求,对中标单位开展考核和绩效评价;组织协调市级智慧城管岗位培训和考评工作;指导县(市)区和市级专业部门队伍建。

(7)负责12319移动客户端、“昆明数字城管”微信公众号的运行、维护和宣传工作。

(8)负责依托系统平台开展数据分析和数据挖掘,及时研判工作开展中的薄弱环节和热点难点问题并提出合理化建议,为各部门科学决策提供依据。

(9)贯彻执行国家省市有关城市管理和社会服务管理方面的方针、政策和法律、法规、规章,研究拟订全市有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划,制定年度计划,并组织实施。

(10)负责研究、协调、落实、督导全市网格化服务管理体系建设和拓展深化,统筹指导各县(市)区、开发(度假)园区和市级部门网格化服务管理工作。

(11)负责研究拟订网格化管理事项立案、处置、结案等标准,建立科学完善的监督、考核和评价体系,负责对各县(市)区、开发(度假)园区和实际相关部门网格化管理工作进行考核。

(12)负责统筹全市网格化指挥体系的建设。

(13)负责管理、考核市级网格监督员队伍,制定区级网格监督员的再监督方案,对区级网格监督员的工作开展情况进行再监督。

(14)负责统筹指导全市网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新。

(15)承办上级部门交办的其他事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

昆明市网格化综合监督指挥中心:在市委、市政府的领导下,以网格化管理考核指标体系为基础,以突出机制体制建设,兼顾考核结果运用、监督员作用发挥等为目标,为进一步深化主城区城市网格化管理,有序推进2020年网格化管理工作,切实提升网格化治理水平和能力,在总结2019年考核的基础上,研究制定2020年城市网格化管理考核指标体系,共包括7项24个指标分别从管理机制、监督机制、处置机制、考核机制、“1+5+X”网格化工作模式建设运行情况和专项考核六个方面开展考核,进一步扩大案件督办范围,将市容环境、滇池水环境治理、大气污染防治、违法建设和卫星遥感监测等内容纳入网格化考核,明确监督巡查重点,强化案件抽查力度,着重考核网格化管理工作实效和制度运行实效,加快推进基层网格化管理落到实处。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市网格化综合监督指挥中心2019年度部门决算编报的单位共1个属全额拔款事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市网格化综合监督指挥中心2019年末实有人员编制29人。其中:事业编制31人;在职在编实有事业人员29人,其他人员210人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市网格化综合监督指挥中心2019年度收入合计1937.02万元。其中:财政拨款收入1937.02万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加359.99万元,主要原因分析:一是2019年新增人员经费相应增加;二是项目经费支出增加。

二、支出决算情况说明

昆明市网格化综合监督指挥中心2019年度支出合计1937.02万元。其中:基本支出1189.73万元,占总支出的61.42%;项目支出747.29万元,占总支出的38.58%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加403.99万元,主要原因分析:一是2019年新增人员经费相应增加;二是项目经费支出增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障市网格化综合监督指挥中心正常运转的日常支出1189.73万元。与上年对比增加36.97万元,主要原因是一是2019年新增人员经费相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.04%;办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、其他交通费占基本支出的2.96%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障市网格化综合监督指挥中心完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出747.29万元。与上年对比增加367.03万元,主要原因是项目经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市网格化综合监督指挥中心2019年度一般公共预算财政拨款支出1937.02万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加403.99万元, 主要原因分析:一是2019年新增人员经费相应增加;二是项目经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务(类)支出1825.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.22%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员支出,办公经费、印刷费、水费、汽燃费等日常公用经费等方面支出。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出41.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于单位职工机关事业单位基本养老保险、职业年金的缴纳。

9.卫生健康(类)支出35.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗统筹、工伤、生育保险的缴费。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出34.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于单位职工住房公积金的缴费。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市网格化综合监督指挥中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.72万元,支出决算为4.72万元,完成预算的4.72%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为4.72万元,完成预算的4.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因:公务用车购置及运行费按市财政局核定完成预算。

昆明市网格化综合监督指挥中心年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年未增未减0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未增未减的主要原因是因公务用车购置及运行费按市财政局核定完成预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出4.72万元,占0.24%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出4.72万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于市网格中心履行职能职责所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、事业运行经费支出情况

昆明市网格化综合监督指挥中心2019年部门事业运行经费支出747.29万元,与上年对比增加367.03万元,主要原因是我部门事业运行经费增加了项目经费,主要用于保障部门正常运转的事业基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下:我部门2019年年末资产总计835.00万元,其中:流动资产90.02万元,占比10.78%;固定资产743.06万元,占比88.99%;对外投资及有价证券0万元;在建工程0万元;无形资产1.92万元,占比0.23%;其他资产0万元。

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

国有资产占有使用情况表


单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

835

90.02

744.98


49.89


693.17



1.92



填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额397.01万元,其中:政府采购货物支出6.31万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出390.70万元。授予中小企业合同金额50.01万元,占政府采购支出总额的1%。

四、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

五、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)事业运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、 财政拨款收入:指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为其职工缴存的长期住房储金。

四、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      五、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


      

       附件:2019年昆明市网格化综合监督指挥中心决算公开表


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